襄阳高新技术产业开发区人民法院2021年部门预算
时间：2021-03-08 阅读：1744
襄阳高新技术产业开发区人民法院
2021年部门预算
目录
一、襄阳高新技术产业开发区人民法院概况
（一）主要职责
（二）机构设置情况
二、2021年部门预算情况说明
（一）2021年部门收支预算总体情况
1、2021年部门收入预算情况
2、2021年部门支出预算情况
3、部门预算收支增减变化情况说明
（二）2021年财政拨款收支预算情况
（三）2021年财政拨款“三公”经费预算情况
（四）2021年机关运行经费安排情况
（五）政府采购预算情况
（六）国有资产占有使用情况
（七）2021年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
（八）其他事项
三、名词解释
四、襄阳高新技术产业开发区人民法院2020年部门预算表
一、襄阳高新技术产业开发区人民法院概况
（一）主要职责
襄阳高新技术产业开发区人民法院（以下简称襄阳高新法院）主要负责审理辖区内刑事、民事、行政及执行等案件，执行本院发生法律效力的判决、裁定等。部门工作重点是充分发挥职能作用，强化自身建设，确保各项工作有序推进，全力为实现辖区经济社会高质量发展提供坚实有力地司法保障。
（二）机构设置情况
襄阳高新法院现设有立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、法警队共计6个部门，管理三个人民法庭，团山法庭、二汽法庭、鱼梁洲法庭。
二、2021年部门预算情况说明
（一）2021年部门收支预算总体情况
1、2021年部门收入预算情况
2021年部门收入预算为3709.27万元，比2020年部门收入预算下降了14.4%，其中：财政拨款收入 1929.06万元，比2020年增长了4%；其他资金1780.21万元，比2020年下降了25.5%。
2、2021年部门支出预算情况
2021年部门支出预算为3709.27万元（包括基本支出1799.4万元，项目支出1909.87万元），比2020年部门支出预算下降了14.4%，其中：人员经费支出1421万元，比2020年增长了13.23%；公用经费支出300万元，比2020年增长了17.19%；其他资本性支出78.4万元，2020年无预算；项目支出为1909.87万元，比2020年下降了32.37%。
3、部门预算收支增减变化情况说明
2021年收支预算为3709.27万元，与2020年相比下降14.4%，下降的主要原因是2020年我院有在建审判法庭，基建支出较大，2021年我院已搬入新建审判法庭，还有部分配套设施及信息化建设，故预算安排减少。
（二）2021年财政拨款收支预算情况
1、2021年省财政拨款收入预算1929.06万元，比2020年财政拨款收入预算增加了4%。
2、2021年省财政拨款支出预算1929.06万元，比2020年财政拨款收入预算增加了4%。基本经费支出1535万元，其中人员经费1315万元，相比2020年增长了4.8%；公用经费220万元，相比2020年增长27%；项目经费支出394.06万元，相比2020年下降了7.8%，具体为办案业务专项经费394.06万元。
3、财政拨款收支增加的主要原因是新增3名员额法官和12名雇员制人员，相应人员经费支出和公用经费支出增加。
（三）2021年财政拨款“三公”经费预算情况
2021年我院三公经费总计27万元，与2020年相比下降了18.2%，其中公务用车运行维护费22万元，与2020年相比下降了8.3%；公务接待费5万元，与2020年相比下降了44.4%。下降的主要原因是：全面贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要批示精神，切实控制“三公”经费支出。
（四）2021年机关运行经费安排情况
机关运行经费（公用经费）支出300万元，相比于2019年增加了17%，原因在于我院搬入新审判大楼及新增人员，各项费用支出上涨。其中：办公费30万元，印刷费20万元，水费5万元，电费45万元,物业管理费10万元，培训费10万元，公务接待费5万元，工会经费22万元，其他交通费用44万元，其他商品和服务支出109万元。
（五）政府采购预算情况
政府采购预算合计1125.77万元，均使用其他资金。政府采购新增资产其他机要通信设备21.9万元，警械设备21万元，办公设备113.07万元，“两庭”建设（修缮）专项经费中涉及到政府采购816.2万元，信息化建设专项经费中涉及到政府采购75.2万元，其他资本性支出78.4万元。
（六）国有资产占有使用情况
我院共计13辆公务用车，其中应急保障用车1辆，执法执勤用车10辆，特种专业用车2辆（1辆囚车，1辆巡回审判车）。
（七）2021年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
根据全面实施预算绩效管理的工作要求，襄阳高新法院编制了2021年部门整体支出绩效目标和项目预算的绩效目标。根据预算信息公开工作要求，对2021年办案业务专项经费绩效情况进行重点说明。
办案业务专项经费属于常年性项目，主要用于辖区内刑事、民事、行政、执行等案件办案经费、办案车辆运维、雇员制及劳务派遣人员劳务费支出等经费保障。项目当年预算760.47万元，其中：一般公共预算财政拨款394.06万元，其他资金366.41万元。项目长期目标：确保我院办案审判、执行活动的顺利进行，提供相应的经费保障.利用信息技术提升审判质量和效率，维护法律的尊严,力争我院的办案数量可以达到85%以上，维护司法公信力。长期绩效目标指标共4个，其中：效益指标2个，产出指标2个。项目年度目标：2021年我院有信心继续圆满完成全年的审判执行工作任务，公平公正办理各类案件，加强队伍建设发挥法院职能作用，提高执行力，规范执行行为。年度绩效目标指标共4个，其中：效益指标2个，产出指标2个。
（八）其他事项
襄阳高新法院2021年无政府性基金预算、财政专项支出预算、专项转移支付预算，故表七、表九、表十为空表。
三、名词解释
（一）财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、其他交通费用、公务接待费及其他费用。
（四）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费、其他资本性支出三部分。
（五）项目支出：是指基本支出之外，为完成特定的行政任务或发展目标所发生的支出。
四、襄阳高新技术产业开发区人民法院2020年部门预算表（见附表）
2021年3月8日
